管控對象

（生產裝置/儲 存設施）

責任 部門

責任

人

分析 單元

安全風險事件 （最嚴重后果）

管控措施分類

管控措施

陰患排查內容

崗位 （負責人）

周期

隱患問題描述

備注

工程 技術

關鍵設備/部 件

3

尺

可能存在的隱患問題i

可能存在的隱患問題2

安全附件

2

周

工藝控詞

安全儀表

其它

華護保養

動設備

靜設備

人員援侑

人員資質

操作規程

工藝指標

應忌措施

應急設施

個體防護

消防設施

應急預案

風險分析對象

1:

n

1: n

風險分析單元

1 ~~ 1: n

i

風險事件

, " 1' 一

1: n

管控措施

—-1: n ( || 時貝制)一a

隱患信息

~~1

1: 11

1：

n

■

隱患排查任務

隱患治理記錄

編號

名稱

標識符號

數據 類型

數據 長度

是否 必填

說明

1

主鍵

ID

字符

36

是

主鍵UUID

2

企業編碼

C0MPANY_C0DE

9

曰 疋

3

安全風險空 間分布圖

IMG

長文 本

圖片的 base64 編 碼。圖片格式 為PNG或 JPEG,圖片大 小不超過 5M.每家企業 最多上傳2() 張圖片。

編號

名稱

標識符號

數據 類型

數據 長度

是否 必填

說明

4

刪除標志

DELETED

字符

1

是

同步的數據 刪除標志（正 常：（）；已刪 除：1）

同步的數據 不可物理刪 除，如需刪 除，標志記為 1。

5

創建時間

CREATE.DATE

0期 時間

1=1 疋

創建時間

6

創建人

CREATE-BY

字符

50

曰 疋

創建人

7

最后修改時 問

UPDATE-DATE

日期 時間

曰 疋

最后修改時 間（新創建的 數據和創建 時間相同）

8

最后修改人

UPDATE.BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

編號

名稱

標識符號

數據 類型

數據 長度

是否 必填

說明

1

主鍵

ID

字符

36

1=1 疋

主鍵UUW

2

風險分析對象 編碼

HAZARD-CODE

字符

36

曰 疋

風險分析對 象編碼即危 險化學品登 記信息管理 系統中的危 險源編碼

3

責任部門

HAZARD.DEP

字符

200

曰 疋

風險分析對 象所屬部門 名稱

4

責任人

HAZARD-

LIABLE-PERSON

字符

200

曰 疋

風險分析對 象所屬部門 負責人姓名

5

風險分析單元 名稱

R1SK_UNIT_NAM

E

字符

200

疋

風險分析單 元名稱

6

刪除標志

DELETED

字符

1

曰 疋

同步的數據 刪除標志（正 常：0;已刪 除：1）

同步的數據 不可物理刪 除，如需刪 除，標志記為 1。

7

創建時間

CREATE-DATE

日期 時間

是

創建時間

8

創建人

CREATE-BY

字符

50

是

創建人

9

最后修改時間

UPDATE_DATE

日期 時間

曰 疋

最后修改時 間（新創建的 數據和創建 時間相同）

10

最后修改人

UPDATB-BY

字符

50

疋

最后修改人

11

企業編碼

COMPANY-CODE

字符

9

12 疋

企業編碼

編號

名稱

標識符號

數據 類型

數據

長度

是否 必填

說明

1

主鍵

1D

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

風險分析單元

ID

RISK-UNIT... 1D

字符

36

12 疋

所屬風險單元

UUID

3

風險事件名稱

RISK一EVENT_NA

ME

字符

100

是

風險事件名稱

4

刪除標志

DELETED

字符

1

l=J 疋

刪除標志（正 常：（）；已刪除：

1 ）

同步的數據不 可物理刪除， 如需刪除，標

志記為1。

5

創建時間

CREATE-DATE

日期 時間

曰 疋

創建時間

6

創建人

CREATILBY

字符

50

曰 疋

創建人

7

最后修改時間

UPDATE_DATE

日期 時間

旦 疋

最后修改時間 （新創建的數 據和創建時間 相同）

8

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

是

最后修改人

9

企業編碼

COMPANY-CODE

字符

9

疋

企業編碼

編號

名稱

標識符號

數據 類型

數據

長度

是否 必填

說明

1

主鍵

ID

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

風險事件〔D

RISK-EVENT,!

D

字符

36

是

所屬風險事件

UUID

3

管控方式

DATA.SRC

字符

2

否

自動化監控：1;

隱患排查：2

4

管控措施描述

RISK-MEASURE

一 DESC

字符

1000

是

管控措施描述

5

管控措施分類

1

CLASSIFYl

字符

2

是

管控措施分類 （工程技術：1;

維護保養：2;

操作行為：3;

應急措施：4 ）

6

管控措施分類

:）

CLASSIFY

字符

4

13 疋

工藝控制:1-1； 關鍵設備/部件： 1-2;

安全附件：1-3; 安全儀表：1~4; 其它：1-5;

動設備：2-1; 靜設備：2-2;

其它：2-3;人員 資質：3T;

操作記錄：3-2;

交接班：3-3; 其它:3-4;

應急設施：4T; 個體防護：4-2; 消防設施：4-3; 應急預案：4-4。 其它：4-5;

7

管控措施分類

3

CLASSIFY3

字符

100

否

由企業自行定 義。

8

隱患排查內容

TROUBLESHOOT 一CONTENT

字符

1000

是

隱患排查內容

9

刪除標志

DELETED

字符

1

是

刪除標志（正常： 0;已刪除:1） 同步的數據不可 物理刪除，如需 刪除，標志記為 1.

10

創建時間

CREATE-DATE

日期 時間

曰 疋

創建時間

11

創建人

CREATE.BY

字符

50

是

創建人

12

最后修改時間

UPDATE_DATE

日期 時間

曰 疋

最后修改時間 （新創建的數據 和創建時間相 同）

13

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

14

企業編碼

COMPANY CODE

字符

9

是

企業編碼

編號

名稱

標識符號

數據 類型

數據

長度

是否

必填

說明

1

主鍵

ID

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

管控措施id

RISK-MEASURE

一 ID

字符

36

是

管控措施主鍵

UUID

3

隱患排査內容

TROUBLESHOOT

-CONTENT

字符

1()00

曰 疋

隱患排查內容

4

巡檢周期

CHECK一CYCLE

數值

4

是

巡檢周期

5

巡檢周期單位

CHECK-CYCLE

UNIT

字符

20

是

巡檢周期單位

（小時、天、月、 年）

6

刪除標志

DELETED

字符

1

是

刪除標志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數據不可 物理刪除，如需 刪除，標志記為 1。

7

創建時間

CREATE-DATE

日期 時間

13 疋

創建時間

8

創建人

CREATILBY

字符

50

是

創建人

9

最后修改時間

UPDATE_DATE

日期 時間

曰 疋

最后修改時間

（新創建的數據 和創建時間相 同）

10

最后修改人

UPDATE. BY

字符

50

是

最后修改人

11

企業編碼

COMPANY.CODE

字符

9

是

企業編碼

編號

名稱

標識符號

數據

類型

數據

長度

是否必

填

說明

1

主鍵

1D

字符

36

是

主鍵UUID

2

隱患排查任務

ID

CHECK_TASK_I

D

字符

36

曰 疋

隱患排查任務

UUID

3

排查時間

CHECK-TIME

日期 時間

是

排查時間

4

排查結果

CHECK-STATUS

字符

1

是

排查結果（正常：

0；

存在隱患：1;

未排查：2;

其他：3）

5

刪除標志

DELETED

字符

1

是

刪除標志（正常： 0;已刪除：1） 同步的數據不可 物理刪除，如需

刪除，標志記為

1。

6

創建時間

CREATE.DATE

日期 時間

是

創建時間

7

創建人

CREATE.BY

字符

50

曰 疋

創建人

8

創建人手機號

CREATE - BY ..M0

BILE

字符

20

曰 疋

創建人手機號

9

最后修改時間

UPDATE_DATE

日期 時間

是

最后修改時間 （新創建的數據 和創建時間相 同）

10

最后修改人

UPDATE-. BY

字符

50

1=1 疋

最后修改人

11

最后修改人手 機號

UPDATIkBY—MO

BILE

字符

20

旦 疋

最后修改人手機

號

12

企業編碼

COMPANY CODE

字符

9

是

企業編碼

編號

名稱

標識符號

數據 類型

數據 長度

是否 必填

說明

1

主鍵

ID

字符

36

曰 疋

主鍵UUID

2

風險分析對 象編碼

HAZARD.. CODE

字符

36

曰 疋

風險分析對象編 碼

所有隱患必須綁 定風險分析對象

3

管控措施主 綻

RISK一MEASURE—

ID

字符

36

否

管控措施主鍵

UUID

所有隱患排查任 務產生的隱患必 須綁定管控措施。

4

隱患排查記

CHECK-RECORD.

字符

36

否

隱患排查記錄ID

錄ID

II)

所有由隱患排查 時產生的隱患必 須提供關聯的隱 患排查記錄ID

5

隱患名稱

DANGER-NAME

字符

3()()

是

隱患名稱

6

隱患等級

DANGER-LEVEL

數字

1

是

隱患等級（…般隱 患：（）；重大隱患： 1）

7

登記時間

REGIST-TIME

日期 時間

是

登記時間

8

登記人姓名

REGISTRANT

字符

1()()

1=1 疋

登記人姓名

9

隱患米源

DANGER一SRC

字符

4

曰 疋

日常排查：1; 綜合性排查：2; 專業性排查：3; 季節性排查：4; 重點時段及節假 日前排查:5;

事故類比排查:6; 復產復工前排查： 7；

外聘專家診斷式 排查:8;

管控措施失效：9 其他：1（）。

10

治理類型

DANGER.MANAGE

-TYPE

數字

1

曰 疋

隱患治理類型（

即查即改：0； 限期整改：1 ）

11

隱患類型

HAZARD-DANGER

-TYPE

數字

1

1x1 疋

隱患類型（安全：

1；

工藝：2;

電氣：3;

儀表：4;

消防：5;

總圖：6;

設備:7;

其他：8）

12

隱患描述

DANGER-DESC

字符

100()

是

隱患描述

13

原因分析

DANGER-REASON

字符

1000

否

原因分析

14

控制措施

CONTROL.MEASU

RES

字符

1000

否

控制措施 _（

15

資金

COST

字符

100

否

單位（萬元）

16

整改責任人

LIABLE-PERSON

字符

100

1=1 疋

整改責任人

17

隱患治理期

DANGER-MANAGE

日期

是

隱患治理期限

限

-DEADLINE

時間

18

驗收人姓名

CHECK一ACCEPT一

PERSON

字符

50

曰 疋

當隱患狀態為已 驗收時，驗收人為 必填項。

19

驗收時間

CHECK一ACCEPT一

TIME

日期 時間

曰 疋

當隱患狀態為已 驗收時，驗收時間 為必填項。

20

驗收情況

CHECK-ACCEPT-

COMMENT

字符

1000

否

驗收情況描述

21

隱患狀態

DANGER-STATE

數字

1

是

隱患狀態（整改 中:0；待驗收：1； 已驗收：9）

22

刪除標志

DELETED

字符

1

是

刪除標志（正常： 0；已刪除：1） 同步的數據不可 物理刪除，如需刪 除，標志記為1.

23

創建時間

CREATE.DATE

13期 時間

曰 疋

創建時間

24

創建人

CREATE-BY

字符

50

曰 疋

創建人

25

最后修改時 間

UPDATE一DATE

日期 時冋

曰 疋

最后修改時間（新 創建的數據和創 建時間相同）

26

最后修改人

UPDATE-BY

字符

50

曰 疋

最后修改人

27

企業編碼

COMPANY-CODE

字符

9

是

企業編碼

序

A級 r^~H -

B級

I H 1 -J -

機制建設標準與要求

評估方法 ：

評分標準

訐估記錄

扣 分

1

工作推 進機制 （10 分）

成立 領導

（2分）

企業應建立雙重預防機制建設領 導機構，主要負責人任組長，成 員應包括分管負責人及各部門 （車間）負責人，并明確各自職 責。

查資料：

下發的正式文件、 安全座產責拄制 度。

詢問：

企業主要負責人、 分管負責人及各 部門（車間）負責 人是否掌握雙重 預防機制建設基 岌舅親及應履行 的主要職責。

1.未以正式文件 明確雙重預防機 制建設領導機構 的,扣1分。

2.企業主要負責 人未擔任組長的， 扣2分。

3.未明確領導機 構職責的，扣1 分。

否決項:

企業主要負責人 沒有主持研究雙 重預防機制建設 重大問題的，評估 為不合臨。

序號

A級

t H1 -J -

B級

〔U1 -J -

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

1?

得分

制施案硏 編輿方(2

企業應制定全員參與的雙重預防 機制建設實施方案，明確工作目 標、任務、實施步驟、進度安排 等，做到責任層層分解。

查資料：

查閱實施方案和 相關記錄等，并核 好實施情況。

1.未制定實施方 案的，扣2分。

2.未做到負有安 全生產責彳壬曲崗 位全員參與，每缺 一個崗位扣1分。

3.實施方案未明 確工作目標、任 務、實施步驟、進 度安排等：一項扣

0. 5分；實施方案 未進行層層分解 的，扣2分。

開展 荃員 培訓

（4分）

1.企業應制定培訓計劃，明確培 訓學時、培訓丙容、寥加人員、 籌核方式等。

2.企業應組織開展培訓，主要培 訓雙重預防機制建設的思路、、安 全風險分病■淸草編制流程、信息 化系統操作旋用拿內容。

3.培訓考核結果應記入培訓檔 案。

查資料： 、

培訓計劃、培羽 記泉與檔案、培訓 教育制度。

鈾養冋詢： 隨機抽查、問詢各 層級、各崗位人員 是否掌握雙重預 防機制培訓內容。

1.企業未制定培 訓計劃的，扣1 分。

2.無培訓記錄的， 扣2分。

3.未對負有安全 生產責任而崗位 實現全員培訓的，

序號

A級 r 卩］,J：

B級

i 旦 1 ^7

機制建設標,隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

nH\n-

I7J

得分

扣2分。

4.隨機抽查的人 員不掌握相關培 訓內容的，一人扣 0.5 分。

?

抽查至少50%的中 層以上管理人員， 有20%以上未參加 培訓的，評估為不 合窟

善理度如 完^1^2

1.企業應結合雙重預防機制建設 相關要求，制修訂安全生產責任 制、安全風險分級管控、隱患排 查治理、培訓教育、獎懲管理等 相關管理制度。

2.制度文件應符合企業實際、具 看奇操作性,弄茬崗位得到有菠 執行。

查資料：

1.相關制度文件。

2.制度發放、傳達 而耽行記泉。

現場檢查：

各部門/崗位是否 已獲取有效的相 關制度文件并有 藪執行。

1.無相關管理制 度的或未按照雙 重預防機制相關 要求，制修訂管理 制度的，一項扣1 分。

2.制度文件未有 效執行的，扣1 分。

序號

A級

t 十

女系

B級

11十］-J二

機制建設標準與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

2

安全風 險分級 管控

（20 分）

劃分 安全 風險 分析 簞元

（5分）

1.按照“功能獨立、大小適中、 易于管理”的原則，選取所有生 產裝亶、儲為設施或場掰作為安 全風險分析對象。按照《危險化 學品重大危險源辨識?（GB18218） 構成重大殼險潦而應秋立作為安 全風險分析對象。

2.企業應根據生產工藝流程順序 或設備設方&希局，將安全風陰分 析勇篆分靡岳若干相奸獨立的安 全風險分析單元，主要設備設施 均應納入安全風險分析單元。

查資料：

安全風險清單。

1.企業安全風險 分析對象不全的， 缺一項扣2分。

2.企業未將主要 設備設施納入安 全風險分析單元 的，一項扣1分。

否決項：

企業安全風險分 析對象沒有覆蓋 所有重大危險源 的，評估為不合 格。

\17 識估全險分 辨評妾風5

z(v

L企業應組織各相關部門、專業、 崗位，應用SCL、JHA. HAZ0P等 方法對安全風險分析單元進行安 全風險辨識，評估可能導致的事 故后果。

2.企業應根據安全風險辨識結 杲，選擇可能造成爆炸、火災、 中毒、窒息等嚴重后果的事件作 為重點管控的荽荃風險事件。企1

查資料、查信息 系金.

1.姜荃風險清單。

2.安全風險辨識 身程記泉。

抽查詢問：、 抽查企業相關部 門、班組、崗位人 員是否參與安全

1.企業未組織全 員開展風險辨識 的,少一崗位扌口 2 分。

2.親選擇嚴重后 杲事出襯為重點 管控的安全風險 事件鬲，扣2分？

3.企金未形成安

序號

A級

B級 t t t I ' [

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

i

業可根據安全管理實際補充其他 安全加險事件。

3.企業應建立安全風險清單，主 要內容包括安全風險分析對象、 責徑部門、責任人、分拼簞元、 安全風險事件等

風險辨識。

全風險清單的，扣 5分。

繪制 喙荃 風險 空間 分布 圖

（2分）

1.企業應根據安全風險事件可能 造成的后果嚴重程度，對安全風 險分析對象進行科學分級。

2.從高到低依次劃分為重大風 險、較大風險、一般風險和低風 險4個等級，分別采用紅、橙、 黃、藍四種顏爸蜜行麻示。

3.在信息系統中繪制安全風險空 間分市圖。

查資料、查信息 系統：

1.安全風險清單。

2.安全風險空間 分布圖。

1.企業未對安全 風險分析用象進 行分級由，扣2 分。

2.企業安全風險 分級與辨識結果 木一致荷,扣1 分。

3.清息系統中未 顯示安全風險空 間分布圖的，扣2 分。

定控施硏

制管措(4

1.針對安全風險事件，企業應從 工程我術、維護保養、人員操作、 應急措施等方面識別評估現有管 控箱席的肴貌性,其申工程技術 類管琶措方&主要針勇次鍵設畜部 件、安全附件、工藝控制、安全

肇資料、查信息 系統：

檢查管控措施是 否經過評估南定， 控制措施是否全 面、無疏漏、可操

1.管控措施不全 面、操作性不強， 一項扣0. 5分。

2.信況麥生變化 后，管控措施未及 時修正，一項扣

序號

A級 要素

B級

t H 1 -j—

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

1?

得分

儀表等方面；維護保養類管控措 施主要保障動設備和靜設備正常 運行；人員操作類管控措施主要 包括人員資質、、操作觀程、工藝 指標等內容；應急措施類管控措 施主要包括應急設施、個體防護、 消防設施、應急預案等內容。管 控措施應按照公司規定，經主要 負責人評福鶴定。

2.企業在以上管，控措施的基礎

可結合實際情況，制定其他 管控矗思

3.根據運*亍情況,、不斷更新管控 箱方*,及銖糾H福差。

"有效落

0.5 分。

3.管控措施未經 過薛估漏定的,扣 1分。

序號

A級 【Hi -j—

B級

t H 1 "丿二”

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準：

評估記錄

S

得分

實施 分坂 管控

（4分）

1.企業應將安全風險事件對應的 管控措施分解到公司領導、部門、 車間、靠組條崗位人員等客度坂, 孽）保安全風險管控措施有效實 施。

2.上一級負責管控措施，責任相 關的下一級必須同時負責管控， 并逐級落實。

現場檢查：

核金崗位人員參 與過程，及是否清 蚤*落實自身崗 位相關管控措施。

實措2 落控扣 未管人 員位一 人崗， 位身的。 崗自施分

3

隱患排 查治理 （24 分）

\7 確患查務分 明隱排任5

/V

1.企業應將安全風險管控措施作 為隱患排查的任務，明確隱患排 查責任人、頻次等。隱患排查住 務應涵蓋全員、責彳壬清疏、周期 明確，且與日常巡檢等計劃性內 容相融合。

2.企業也應按照國家法律法規及 標準要親，結合企業實際，制定 綜合性、專應性、季節座董點 時段及節假日前等形式的隱患排 查任務。

查資料、查信息 系統：

安全風險分析和 隱患排查任務清 單。

L隱患排查任務 釆窟蓋到負有安 全生產責任蔚崗 位和個人，或排查 責任木清晰，哉排 查周期不明確，一 項扣1分。

2.隱患排查形式 不全面的，扣2 分。

否決項:

隱患排查任務覆 蓋崗位低于80%

序號

A級 要素

B級 t f B

機制建設標準與要求

評估方法

評分標準

評估記錄

得分

i

1

1

的，評估為不合 格。

展患查14> 開隱排{分

企業應根據隱患排查任務，按期 開展隱患排查，確保管控措施落 實。

查信息系統：

1.隱患排查記錄。

2 -陰、患扌*查任套 完成率。

1.隱患排查任務 完成率低于80% 的，扣5分。

2.崗位人員未按 期開展隱患排查， 一人扣2分。

3.同一崗位連續 兩個周期未完成 隱患排查任務的， 扣5分。

隱患 治理 時收

（5分）

1.排查發現的隱患，能立即整改 的隱患必須立即整改，無法立即 整改的隱息，制定隱患治理計劃， 切實做到整改措施、責任、資金、 時限和預案“五到位”，確保按 時整改。整改完成后要組織對隱 息治理效果進行驗收，完成隱患 閉環管理。

。錄 賬：記 臺統改 :患系整 料隱息患 依業信隱 查企査查

1.未制定隱患整 改計劃，一項扣2 分。

2.一般隱息超期 未整改，一項扣2 分；重大隱患超期 未整改，一項扣5 分。

3.未組織隱患整

序

1

A級 女素

B級

t H 1-j— 炭系

機制建設標/隹與要求

評估方法

評分標準

改驗收，一項扣1 分。

評估記錄

扣 分

1

4

信息化 系統

（30 分）

息系建要k30> 信化第設求{分

1.企業應開發或改造信息化系 統，包含電腦管理端和移動APP 端，滿足數據交換規范的要求。

2.電腦管理端具備動態監控安全 風險管控措施落實、隱患排查任 務推送、隱患排查治理情況跟蹤 監督、機制運行效果評估、異常 狀態自動預警及考核獎懲等功 能；移動APP端具備隱患排查任 務和預警信息接收、現場隱患排 查情況實時上報、隱息治理全程 跟蹤等功能。

3.企業應利用移動終端開展隱患 排查。

4.企業信息化系統與政府系統實 現數據互聯互通。

查信鳥系統：

登呆信息化系統 查看系統功能及 運行情況。

現場柱查：

抽查不同崗位人 員信息系統使用 信況。

1.信息化系統功 能不滿足要求，一 項扣5分。

2.移動終端數量 不滿足隱患排查 需求的，扣5分。

3.企業信息化系 統未與政府系統 實現數據互聯互 通的,扣10分。

否決項：

企業呆按照數據 交換規范建設信 息化系統或沒有 利用移動APP端 進行隱患排查，評 估為不合惡。

5

激勵約 束機制

0

1.企業建立雙重預防機制運行激 諭約束制度，明鬲考核獎懲白&命

查資料、信息化 系統：

1.激勵約束制度 未明確考核獎懲